Inköp av utrustning till ISY

  Datum / Avklarat
Beställningskopia:
Beställare:
För ämnesområde:
Placering:
Ramavtal: Ja: Nej:
Typ av upphandling:
Direkt: Avrop ramavtal: Annan:
Ankomst:
Garanti:   Ja:   Nej:
Slutdatum för garantin:
Faktura:
Inventarienummer:
Införd i inventarieregister:

Beställningsrutiner

  1. Vid beställning skall en skriftlig beställning göras via LiU-inköp och attesteras av ansvarig person. Finns inte lokala eller statliga inköpsavtal på produkten skall en fritextbeställning göras.
  2. ISYs inköpsdokument skall fyllas i, skrivas ut och aktuella handlingar häftas fast.
  3. Inventarienumret skall anges som fritext i fakturahanteringssystemet för aktuell faktura. Meddela ISYs fakturahantering (kansliet) vilket inventarienummer produkten fått. Fakturan "vandrar" sedan vidare till attestansvariga för den faktiska betalningen medan inköpsdokumentet (med beställningskopia, ev. offert, följesedel, ev. garantipapper och fakturakopia) lämnas till någon i TUS-gruppen för arkivering (och garantibevakning).