Vid beställning skall en skriftlig beställning göras via LiU-inköp
och attesteras av ansvarig person. Finns inte
lokala eller statliga inköpsavtal på produkten skall en fritextbeställning göras.
ISYs inköpsdokument skall fyllas i, skrivas ut och aktuella handlingar häftas
fast.
Inventarienumret skall anges som fritext i fakturahanteringssystemet för aktuell faktura.
Meddela ISYs fakturahantering (kansliet) vilket inventarienummer produkten fått.
Fakturan "vandrar" sedan vidare till attestansvariga för den
faktiska betalningen medan inköpsdokumentet (med beställningskopia,
ev. offert, följesedel, ev. garantipapper och fakturakopia) lämnas
till någon i TUS-gruppen för arkivering (och garantibevakning).